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一、采购单编号： P-XJ-***-***
二、采购单名称： *********-04 食堂用品（详见附件技术要求）******
三、******截止时间： ***-04-22 14:00
四、******有效期： 90天
五、采购执行单位： ******司
六、采购执行人： 徐晓丹
七、******类型： 公开
具体规格、******要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托盘***×***×40mm不锈钢原色 | *** | 10 | 个 | 13% | ***-04-30 | ******司 | 具体要求详见附件 | |
| 2 | 托盘***×***×40mm不锈钢原色 | *** | 10 | 个 | 13% | ***-04-30 | ******司 | 具体要求详见附件 | |
| 3 | 刀具收纳箱***×***×***mm五格不锈钢 | *** | 4 | 套 | 13% | ***-04-30 | 五金工具库 | ******司 | 具体要求详见附件 |
| 4 | 保鲜盒***×***×***mmPP塑料白色 | *** | 50 | 只 | 13% | ***-04-30 | ******司 | 具体要求详见附件 | |
| 5 | 收纳箱50L透明色 | *** | 30 | 件 | 13% | ***-04-30 | ******司 | 具体要求详见附件 | |
| 6 | 收纳箱50L透明色 | *** | 50 | 件 | 13% | ***-04-30 | ******司 | 具体要求详见附件 | |
| 7 | 塑料菜筐 白色 ***×***×***mm | *** | 50 | 件 | 13% | ***-04-30 | ******司 | 具体要求详见附件 |
八、******要求： ************
九、付款方式： 所有货物验收合格后，*********%的增值税普通发票，经买方审核无误后60*********%的货款。
十、评标办法： ******法 (******最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容： 详见附件***年4月食堂用品技术要求。
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